郴州市文学艺术界联合会 2024年部门预算_通知公告

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第一部分部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分部门预算情况说明

第三部分 2024年部门预算表

1．收支总表

2．收入总表

3．支出总表

4．支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6．财政拨款收支总表

7．一般公共预算支出表

8．一般公共预算基本支出表

9．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15．一般公共预算一般性支出明细表

16．一般公共预算“三公”经费支出表

17．政府性基金预算支出表

18．政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20．国有资本经营预算表

21．财政专户管理资金预算支出表

22．项目支出绩效目标表

23．整体支出绩效目标表

24．政府采购预算表

25．政府购买服务预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第四部分名词解释

第一部分部门基本概况

一、职能职责

郴州市文学艺术界联合会是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为正处级人民团体，对各文艺团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

二、机构设置

市文联机关核定全额拨款事业编制6名，实有人数17人，在职4人，离休0人，退休12人。下设正科级直属事业单位郴州市书画院，核定全额拨款事业编制5名，实有人数5人，在职5人，退休1人。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.郴州市文学艺术界联合会

2.郴州市书画院

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数411.58万元，其中：一般公共预算拨款收入411.58万元（经费拨款411.58万元，），收入较上年减少3.70万元，主要是一般公共预算拨款减少3.70万元（经费拨款减少3.70万元）。

（二）支出预算：2024年年初预算数411.58万元，其中：一般公共服务支出297.12万元，社会保障和就业支出84.62万元，卫生健康支出14.11万元，住房保障支出15.73万元。支出较上年预算减少3.70万元，主要是基本支出减少3.70万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款收入411.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数为282.58万元，主要是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1.工资福利支出194.79万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2.对个人和家庭补助支出55.33万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3.商品和服务支出32.46万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2024年本部门项目支出预算数为129.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

（1）重点项目安排情况

我部门无重点项目安排的支出。

（2）运行维护经费安排情况

我部门无运行维护经费安排的支出。

（3）业务工作经费安排情况

业务工作经费支出预算79.00万元，主要用于《郴州文艺作品年选》及业务工作经费70.00万元,书画创作经费9.00万元。

（4）其他项目经费安排情况

其他项目经费支出预算50.00万元，主要用于文艺作品创作扶持和成果奖励50.00万元。

三、政府性基金预算支出

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关本级、郴州市书画院,郴州市美术家协会等行政及参公单位的机关运行经费26.04万元，(上年预算26.85万元)比上年预算减少0.81万元，下降3.02%，主要原因是人员较上年减少，办公经费减少。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门机关本级、郴州市书画院,郴州市美术家协会等行政事业单位的“三公”经费预算数2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024 年“三公”经费预算较2023 年“三公”经费预算保持持平。

（三）一般性支出情况

2024年本部门一般性支出预算总额83.57万元，其中：商品和服务支出81.57万元，资本性支出2.00万元。（上年度一般性支出83.57万元），2024 年一般性支出预算预算较2023 年一般性支出预算保持持平。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况

1.车辆占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会部门共有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆，应急保障用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

2.大型设备占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会部门共有单位价值50万元以上通用设备0台(套），单位价值100万元以上专用设备0台(套）。

3.房屋占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会部门共有办公用房293.54平方米，业务用房189.8平方米，其他用房0平方米。

4.其他国有资产占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会其他国有资产，主要包括办公家具、通用设备、无形资产等共计61.31万元。

五、绩效目标设置情况

1.整体支出绩效目标情况。2024年部门整体支出绩效目标的金额为411.58万元，其中，基本支出282.58万元，项目支出129.00万元，绩效目标详见附件。

2.专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2024年部门专项（项目）支出绩效目标金额129.00万元，绩效目标详见附件。

3.重点项目绩效目标情况(含代编)。2024年部门重点项目支出绩效目标金额0.00万元(含财政代编项目0.00万元)。