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2023年郴州市文学艺术界联合会单位预算

来源:融北湖 作者:郴州市文学艺术界联合会 编辑:梁俐佳 2023-01-19 14:00:00

目录

一、单位基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、2023年单位预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按单位预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按单位预算经济分类)

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

三、2023年单位预算情况说明

1.2023年单位收支总体情况

2.2023年一般公共预算拨款收支情况

四、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

五、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

八、名词解释

一、单位基本概况

1.职能职责。

郴州市文学艺术界联合会是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带,为正处级人民团体,对各文艺团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

2.机构设置。

市文联机关核定全额拨款事业编制6名,实有人数17人,在职6人,离休0人,退休11人。内设办公室及组织联络部。

二、2023年单位预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按单位预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按单位预算经济分类)

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

三、2023年单位预算情况说明

1.2023年单位收支总体情况

(1)收入预算。2023年年初预算数310.79万元,其中,经费拨款310.79万元。收入较去年增加27.75万元,主要原因是经费拨款增加27.75万元。

(2)支出预算。2023年年初预算数310.79万元,其中,一般公共服务支出224.49万元,社会保障和就业支出37.11万元,卫生健康支出9.93万元,住房保障支出9.26万元。支出较去年增加27.75万元,主要原因是基本支出增加1.75万元、项目支出增加26万元。

2.2023年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入310.79万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2023年年初预算数为190.79万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出114.44万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出49.5万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出26.85万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2023年年初预算数为120万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位没有重点项目资金

②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。

a运行维护经费0万元。

b业务工作经费70万元,主要用于开展各类主题展览及作品创作、装裱、送文化下乡所需书画物品购置、举办文艺类公益培训班、出版《郴州文艺作品年选》(文学卷、艺术卷)、《郴州文艺》双月刊。

c其他项目经费50万元,主要用于文艺作品创作扶持和成果奖励。

四、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费2万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比减少4.14万元,其中因公出国(境)费减少2万元,公务接待费减少2.14万元,原因是厉行节约,缩减经费。

五、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数69.37万元,其中:商品和服务支出69.37万元,资本性支出0万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比减少2万元,原因是厉行节约。

六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

郴州市文学艺术界联合会2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年郴州市文学艺术界联合会单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.85万元,比2022年预算减少1.65万元,下降5.79%。

2.政府采购情况

2023年政府采购预算(含政府购买服务)0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况

(1)整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额310.79万元,其中:基本支出190.79万元、项目支出120万元,绩效目标详见附件。

(2)专项(项目)支出绩效目标情况。2023年单位专项(项目)支出绩效目标金额120万元,绩效目标详见附件。

(3)重点项目绩效目标情况。本单位没有重点项目资金

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(2)大型设备占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会单位共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(3)房屋占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会部门共的办公用房193.09平方米,业务用房15.67平方米,其他用房0平方米。

(4)其他国有资产占用使用情况。本单位共有其他固定资产58.74万元。

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

各单位根据本单位情况对专业词语进行解释

附件:

郴州市部门预算公开表(50)市文联单位.xlsx


来源:融北湖

作者:郴州市文学艺术界联合会

编辑:梁俐佳

本文链接:https://www.beihu.gov.cn/content/646841/91/14084104.html

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