目 录

第一部分 单位基本概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 2024年单位预算表

1．收支总表

2．收入总表

3．支出总表

4．支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6．财政拨款收支总表

7．一般公共预算支出表

8．一般公共预算基本支出表

9．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15．一般公共预算一般性支出明细表

16．一般公共预算“三公”经费支出表

17．政府性基金预算支出表

18．政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20．国有资本经营预算表

21．财政专户管理资金预算支出表

22．项目支出绩效目标表

23．整体支出绩效目标表

24．政府采购预算表

25．政府购买服务预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本概况

一、职能职责

郴州市文学艺术界联合会是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为正处级人民团体，对各文艺团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

二、机构设置

市文联机关核定全额拨款事业编制6名，实有人数16人，在职4人，离休0人，退休12人。内设办公室及组织联络部。

第二部分 单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算307.71万元，其中：一般公共预算拨款收入307.71万元（经费拨款307.71万元，），收入较上年减少3.08万元，主要是一般公共预算拨款减少3.08万元（经费拨款减少3.08万元）。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算307.71万元，其中：一般公共服务支出221.40万元，社会保障和就业支出68.86万元，卫生健康支出8.39万元，住房保障支出9.06万元。支出较上年预算减少3.08万元，主要是基本支出减少3.07万元。

二、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算307.71万元，其中：一般公共服务支出221.40万元，占71.95%；社会保障和就业支出68.86万元，占22.38%；卫生健康支出8.39万元，占2.73%；住房保障支出9.06万元，占2.94%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数为187.71万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1.工资福利支出112.54万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2.对个人和家庭补助支出51.33万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3.商品和服务支出23.84万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2024年本单位项目支出预算数为120.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

（1）重点项目安排情况

我单位无重点项目安排的支出。

（2）运行维护经费安排情况

我单位无运行维护经费安排的支出。

（3）业务工作经费安排情况

业务工作经费支出预算70.00万元，主要用于出版《郴州文艺作品年选》《郴州文艺》，诗词协会工作经费及业务工作经费70.00万元。

（4）其他项目经费安排情况

其他项目经费支出预算50.00万元，主要用于文艺作品创作扶持和成果奖励50.00万元。

三、政府性基金预算支出

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费23.84万元，比上年预算减少3.01万元，下降11.21%。主要是伙食补助计入人员经费。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024 年“三公”经费预算较2023 年“三公”经费预算保持持平。

（三）一般性支出情况

2024年本单位一般性支出预算总额69.37万元，其中：商品和服务支出67.37万元，资本性支出2.00万元。（上年度一般性支出69.37万元），2024 年一般性支出预算预算较2023 年一般性支出预算保持持平。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况

1.车辆占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会单位共有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆，应急保障用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

2.大型设备占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会单位共有单位价值50万元以上通用设备0台(套），单位价值100万元以上专用设备0台(套）。

3.房屋占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会单位共有办公用房193.09平方米，业务用房15.67平方米，其他用房0平方米。

4.其他国有资产占用使用情况。郴州市文学艺术界联合会其他国有资产，主要包括办公家具、通用设备、无形资产等共计53.71万元。

五、绩效目标设置情况

1.整体支出绩效目标情况。2024年单位整体支出绩效目标的金额为307.71万元，其中，基本支出187.71万元，项目支出120.00万元，绩效目标详见附件。

2.专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2024年单位专项（项目）支出绩效目标金额120.00万元，绩效目标详见附件。

3.重点项目绩效目标情况(含代编)。2024年单位重点项目支出绩效目标金额0.00万元(含财政代编项目0.00万元)。

第三部分 2024年单位预算表

1．收支总表

2．收入总表

3．支出总表

4．支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6．财政拨款收支总表

7．一般公共预算支出表

8．一般公共预算基本支出表

9．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15．一般公共预算一般性支出明细表

16．一般公共预算“三公”经费支出表

17．政府性基金预算支出表

18．政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20．国有资本经营预算表

21．财政专户管理资金预算支出表

22．项目支出绩效目标表

23．整体支出绩效目标表

24．政府采购预算表

25．政府购买服务预算表

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

附件：

461001-郴州市文学艺术界联合会单位预算公开.doc