郴州市书画院 2024年单位预算_通知公告

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第一部分单位基本概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分单位预算情况说明

第三部分 2024年单位预算表

1．收支总表

2．收入总表

3．支出总表

4．支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6．财政拨款收支总表

7．一般公共预算支出表

8．一般公共预算基本支出表

9．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15．一般公共预算一般性支出明细表

16．一般公共预算“三公”经费支出表

17．政府性基金预算支出表

18．政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20．国有资本经营预算表

21．财政专户管理资金预算支出表

22．项目支出绩效目标表

23．整体支出绩效目标表

24．政府采购预算表

25．政府购买服务预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第四部分名词解释

第一部分单位基本概况

一、职能职责

书画院宗旨：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”和“百花齐放，百家争鸣”的方针，坚持先进文化的前进方向，突出时代主旋律，突出地域文化特色，推动文艺创作，促进我市精神文明建设。

二、机构设置

郴州市书画院是郴州市文学艺术界联合会主管的正科级公益二类事业单位。核定事业编制5名，经费全额拨款。设科级领导职数1名。

第二部分单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算103.87万元，其中：一般公共预算拨款收入103.87万元（经费拨款103.87万元，），收入较上年减少0.63万元，主要是一般公共预算拨款减少0.63万元（经费拨款减少0.63万元）。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算103.87万元，其中：一般公共服务支出75.72万元，社会保障和就业支出15.76万元，卫生健康支出5.72万元，住房保障支出6.67万元。支出较上年预算减少0.63万元，主要是基本支出减少0.63万元。

二、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算103.87万元，其中：一般公共服务支出75.72万元，占72.90%；社会保障和就业支出15.76万元，占15.17%；卫生健康支出5.72万元，占5.51%；住房保障支出6.67万元，占6.42%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数为94.87万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1.工资福利支出82.25万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2.对个人和家庭补助支出4.00万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3.商品和服务支出8.62万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2024年本单位项目支出预算数为9.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

（1）重点项目安排情况

我单位无重点项目安排的支出。

（2）运行维护经费安排情况

我单位无运行维护经费安排的支出。

（3）业务工作经费安排情况

业务工作经费支出预算9.00万元，主要用于书画创作活动用品采购、作品装裱、日常工作经费等。

（4）其他项目经费安排情况

我单位无其他项目经费安排的支出。

三、政府性基金预算支出

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费0万元，(上年预算0万元)事业单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024 年“三公”经费预算较2023 年“三公”经费预算保持持平。

（三）一般性支出情况

2024年本单位一般性支出预算总额14.20万元，其中：商品和服务支出14.20万元。（上年度一般性支出14.20万元），2024 年一般性支出预算预算较2023 年一般性支出预算保持持平。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况

1.车辆占用使用情况。郴州市书画院单位共有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆，应急保障用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

2.大型设备占用使用情况。郴州市书画院单位共有单位价值50万元以上通用设备0台(套），单位价值100万元以上专用设备0台(套）。

3.房屋占用使用情况。郴州市书画院单位共有办公用房100.45平方米，业务用房174.13平方米，其他用房0平方米。

4.其他国有资产占用使用情况。郴州市书画院其他国有资产，主要包括办公家具、通用设备等共计7.6万元。

五、绩效目标设置情况

1.整体支出绩效目标情况。2024年单位整体支出绩效目标的金额为103.87万元，其中，基本支出94.87万元，项目支出9.00万元，绩效目标详见附件。

2.专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2024年单位专项（项目）支出绩效目标金额9.00万元，绩效目标详见附件。

3.重点项目绩效目标情况(含代编)。2024年单位重点项目支出绩效目标金额0.00万元(含财政代编项目0.00万元)。